广州汇算清缴所需资料

1.营业执照、国税和地税副本登记证、代码证、股东身份证。外汇登记证(外资企业提供）副本复印件。特殊类公司其他证照副本复印件。

2.上年或近期审计报告复印件。上年所得税汇算清缴报告附表复印件

3.最近一期验资报告复印件。

4.最近税务稽查意见书复印件、税局相关文书：如定率或带征文书、减免、罚款文书复印件

5.12月会计报表、1-12月税务报表、每次所得税预缴申报表、其他报表（如有）、账本、凭证

6.财务软件做账的导出科目余额表最明细一级，手工做账的如有也提供（电子文档即可）

7.重要合同协议复印3-5份

8.今年1月份交去年税费的回单复印件

9.复印两个月工资表和两个月社保单。全年社保明细表。

10.说明所得税是否为小型微利企业并提供税局文书

11.说明所得税是查账还是核定征收

12.说明所得税为国税还是地税征收